Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0085/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 15,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.07.2022
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum splatnosti: 18.07.2022
Dátum úhrady: 14.07.2022
Súbor: FD_0085_22
Zverejnené: 25.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov