Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0085/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2022 |
Dátum úhrady: | 14.07.2022 |
Súbor: | FD_0085_22 |
Zverejnené: | 25.08.2022 |