| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0100/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s. r. o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2022 |
| Súbor: | FD_0100_22 |
| Zverejnené: | 16.09.2022 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:30.
