| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0101/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2022 |
| Súbor: | FD_0101_22 |
| Zverejnené: | 16.09.2022 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:08.
