Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0180/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Konská |
Dodávateľ: |
OZ Pomoc psíkom |
Adresa: |
Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: |
52823831 |
Predmet: |
Mesačný poplatok zmluvný |
Fakturovaná suma s DPH: |
10,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0180_23 |
Zverejnené: |
16.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov