| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0185/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | CRIUSS s.r.o. |
| Adresa: | Liptovský Trnovec 201,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47595183 |
| Predmet: | Kapustinica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_0185_23 |
| Zverejnené: | 16.03.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:00.
