Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0188/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Konská |
Dodávateľ: |
Obecný podnk Liptovský Ondrej s.r.o. |
Adresa: |
Liptovský Ondrej 247,03204 Liptovský Ondrej |
IČO: |
53043961 |
Predmet: |
Odvoz a uloženie zeleného odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
88,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2023 |
Dátum úhrady: |
21.12.2023 |
Súbor: |
FD_0188_23 |
Zverejnené: |
16.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov