| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0190/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s. r. o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
| Súbor: | FD_0190_23 |
| Zverejnené: | 30.03.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:08.
