Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | VPS Liptovský Mikuláš |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 331,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FD_0017_24 |
Zverejnené: | 30.03.2024 |