Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0010/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | poplatok mesačny |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 02.02.2024 |
Súbor: | FD_0010_24 |
Zverejnené: | 30.03.2024 |