Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0035/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | VPS Liptovský Mikuláš |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 318,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
Súbor: | FD_0035_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |