| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160169 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 09/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2016 |
| Súbor: | FD_0109_16 |
| Zverejnené: | 06.02.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 15:33.
