Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7608938491 |
Číslo faktúry: | FD /0113/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2016 |
Dátum úhrady: | 18.10.2016 |
Súbor: | FD_0113_16 |
Zverejnené: | 06.02.2017 |