| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 611953 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus a. s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | Spoj )SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2017 |
| Súbor: | FD_0147_16 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:16.
