| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3413781379 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0021_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
