| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10161715 |
| Číslo faktúry: | FD /0154/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2017 |
| Súbor: | FD_0154_16 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
