| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6794029401 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
| Súbor: | FD_0019_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 03:03.
