Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0019/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pravidelná kontrola systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
Dátum úhrady: | 23.02.2022 |
Súbor: | FD_0019_22 |
Zverejnené: | 06.04.2022 |