| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1618047 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pravidelná kontrola systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
| Súbor: | FD_0012_18 |
| Zverejnené: | 23.03.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:44.
