| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1719102 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Výmena záložného zdroja systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2019 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
