| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pravidelná kontrola systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.09.2019 |
| Súbor: | FD_0103_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:50.
