| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0131/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | AL Ihriská s. r. o. |
| Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
| IČO: | 43790941 |
| Predmet: | Šmýkačka - detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
| Súbor: | FD_0131_19 |
| Zverejnené: | 11.12.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
