| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190411 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TOPSET solutions s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 521,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
| Súbor: | FD_0035_19 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:22.
