| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | CBS spol s.r.o |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Aerofoto obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2019 |
| Súbor: | FD_0141_19 |
| Zverejnené: | 11.12.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:44.
